Umsatzsteuer in SAP ERP und SAP S/4HANA
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Einleitung ... 13
1. Einführung in das Umsatzsteuerrecht ... 19
1.1 ... Einordnung der Umsatzsteuer ... 19
1.2 ... Rechtsgrundlagen der Umsatzsteuer ... 22
1.3 ... Lieferungen und sonstige Leistungen ... 26
1.4 ... Leistungsort ... 30
1.5 ... Steuerfreiheit und Steuersatz ... 36
1.6 ... Steuerschuldnerschaft ... 38
1.7 ... Umsatzsteuerliche Organschaft ... 40
1.8 ... Grenzüberschreitende Lieferungen und sonstige Leistungen ... 41
1.9 ... Reihengeschäfte ... 48
1.10 ... Umsatzsteuerliche und statistische Meldungen ... 54
2. Grundlagen in SAP ERP und SAP S/4HANA ... 57
2.1 ... Grundlegende Neuerungen in SAP S/4HANA ... 57
2.2 ... Grundeinstellungen im Finanzwesen ... 75
2.3 ... Grundeinstellungen in Materialwirtschaft und Vertrieb ... 102
2.4 ... Zusammenwirken der Anwendungen in der Steuerfindung ... 150
2.5 ... Veränderung der Datenstrukturen in SAP S/4HANA ... 159
3. Umsatzsteuerfindung in den Grundprozessen ... 163
3.1 ... Einkauf ... 163
3.2 ... Vertrieb ... 194
4. Umsatzsteuerfindung in den Sonderprozessen ... 235
4.1 ... Reihengeschäfte ... 235
4.2 ... Innergemeinschaftliches Verbringen ... 269
4.3 ... Besondere Zahlungsverfahren ... 283
5. Meldewesen ... 301
5.1 ... Umsatzsteuer-Voranmeldung ... 301
5.2 ... Zusammenfassende Meldung ... 331
5.3 ... Advanced Compliance Reporting ... 340
5.4 ... Intrastat-Meldung ... 352
6. Umsatzsteuerliche Auswertungen ... 397
6.1 ... Umsatzsteuer- und Vorsteuerverprobung ... 398
6.2 ... SAP Tax Audit ... 408
7. Einordnung verschiedener Lösungsansätze für umsatzsteuerliche Aufgabenbereiche ... 423
7.1 ... Transaktionale Ebene ... 425
7.2 ... Überwachung ... 429
7.3 ... Meldewesen ... 431
7.4 ... Fazit ... 433
Anhang ... 435
B ... SAP-Transaktionscodes ... 439
C ... Die Autoren ... 443
Index ... 445
Martin Grote berät seit vielen Jahren Mandanten bei der Prozess- und IT-seitigen Abbildung von umsatzsteuerlichen Anforderungen. Er war viele Jahre Berater bei einer internationalen Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft. Heute ist er Geschäftsführer des Beratungsunternehmens TLI Consulting GmbH (www.tligroup.eu), das sich auf die Beratung im Zusammenhang mit der IT- und insbesondere SAP-seitigen Abbildung von umsatzsteuerlichen Anforderungen spezialisiert hat. Darüber hinaus hält er Trainingsseminare mit dem Themenschwerpunkt »SAP und Umsatzsteuer«.
- Autoren: Martin Grote , Christiane Schnellenbach , Adam Dubielecki
- 2019, 3. aktualisierte und erweiterte Auflage, 453 Seiten, Masse: 18,2 x 25 cm, Gebunden, Deutsch
- Verlag: SAP Press
- ISBN-10: 3836268639
- ISBN-13: 9783836268639
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